Ajutor: Recepția din E factura

Recepția articolelor dintr-o e-Factură descărcată din SPV #

Pași pentru recepția articolelor:

1. Selectarea facturii:
   • În secțiunea dedicată recepției, selectați factura dorită din lista facturilor recepționate.
   • Factura poate fi identificată după numărul documentului sau furnizor. În exemplu, factura selectată este emisă de Selgros Arad.
2. Importarea articolelor:
   • După selectarea facturii, programul încarcă automat valoarea facturii și începe importul articolelor identificate în fișierul XML al e-Facturii.
   • Fiecare articol este verificat dacă există deja în baza de date.
3. Gestionarea articolelor:
   • Articol existent: Dacă articolul există deja în baza de date, acesta va fi asociat automat, iar programul nu va mai întreba la următoarele recepții.
   • Articol nou: Dacă articolul nu există în baza de date:
     • Vi se solicită să creați un articol nou.
     • Completați detaliile despre produs, inclusiv denumirea, codul de bare, categoria, prețul net și TVA-ul.
4. Adăugarea articolelor pe recepție:
   • Pentru fiecare articol adăugat, introduceți adaosul comercial sau prețul de vânzare de la raft.
   • Verificați detaliile calculului, precum:
     • Cantitatea recepționată.
     • Prețul unitar și totalul brut/fără TVA.
     • Valoarea TVA.
5. Salvarea recepției:
   • După completarea tuturor articolelor și verificarea valorilor, faceți click pe butonul Salvează pentru a înregistra recepția.

Observații: #

• Automatizare asociere articole: Odată ce un articol este asociat cu un produs din baza de date, această asociere se păstrează, astfel încât la recepțiile viitoare nu mai este necesară intervenția manuală.
• Creare articole noi: Dacă articolul nu există, sistemul permite adăugarea rapidă, reducând timpul necesar procesării.